مراجعات المشاريع والمالية والعمليات والامتثال ونتائجها.
مكتمل · 3 قيد التنفيذ الآن
منها 5 حرجة أو عالية
تجاوزت موعد المعالجة
من كل ملاحظات 2026
عمليات تدقيق المشاريع والمالية والإجراءات والالتزام على مدار 2026 — اضغط عملية لفتحها.
الملاحظات المفتوحة حسب الخطورة ونوع التدقيق، وتقييم كل عملية مكتملة.
اضغط خلية لعرض ملاحظاتها في السجل
| حرج | مرتفع | متوسط | منخفض | |
|---|---|---|---|---|
| تدقيق مشروع | ||||
| تدقيق مالي | ||||
| تدقيق إجراءات | ||||
| تدقيق التزام |
رأي فريق التدقيق في كل عملية
رؤية ذكية
خطة التصحيح لمجمع مركز التدريب والتوظيف، وتصنيف بيانات المشتركين والطلبات في بوابة أعمالي، وخطة فحص خزانات المياه في المقر الحالي — كلها تجاوزت موعدها وترتبط بمشاريع متعثرة أو قريبة من الإطلاق.
كل ملاحظة بمعيارها وتوصيتها ورد الإدارة والإجراءات التصحيحية التي تعالجها.
خيارات العرض
| الإجراءات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
لا توجد خطة تصحيح زمنية معتمدة رغم انحراف 140 يومًا AF-2026-012 · مراجعة مشروع مجمع مركز التدريب والتوظيف | مرتفع | مجمع مركز التدريب والتوظيفPRJ-2026-007 | م. شهد بنت ماجد المالكيم. شهد بنت ماجد المالكيمديرة مشاريع أولى – المباني والمرافقP-022s.almalki@chamber.sa | 0 من 1 | متأخرة | متأخر 28 يومًا2026-09-3019 ربيع الآخر 1448 هـ |
متوسط البت في طلبات التغيير 34 يومًا AF-2026-016 · تدقيق إجراء إدارة التغيير | متوسط | على مستوى الغرفة | د. نورة بنت محمد العتيبيد. نورة بنت محمد العتيبيمديرة مكتب إدارة المشاريعP-002n.alotaibi@chamber.sa | 1 من 1 | متأخرة | متأخر 58 يومًا2026-08-3118 ربيع الأول 1448 هـ |
سجلات التدقيق في البيئات السحابية غير مركزية AF-2026-020 · تدقيق الالتزام بضوابط الأمن السيبراني في المشاريع التقنية | متوسط | ترحيل أنظمة الغرفة وموقعها الإلكتروني إلى السحابةPRJ-2026-009 | م. سعد بن مبارك الدوسريم. سعد بن مبارك الدوسريمهندس سحابة وتكاملP-034sa.aldosari@chamber.sa | 0 من 1 | متأخرة | متأخر 13 يومًا2026-10-154 جمادى الأولى 1448 هـ |
بيانات المشتركين والطلبات في بوابة أعمالي غير مصنفة وفق سياسة التصنيف AF-2026-021 · تدقيق الالتزام بضوابط الأمن السيبراني في المشاريع التقنية | مرتفع | بوابة أعمالي 2.0 — رحلة المشترك الموحدةPRJ-2026-014 | أ. رهف بنت إبراهيم النفيعيأ. رهف بنت إبراهيم النفيعيمديرة إدارة البيانات والذكاء الاصطناعيP-027r.alnefaie@chamber.sa | 0 من 1 | متأخرة | متأخر 28 يومًا2026-09-3019 ربيع الآخر 1448 هـ |
خطة الفحص والاختبار لا تغطي خزانات المياه الأرضية AF-2026-023 · مراجعة مشروع تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين | مرتفع | تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجانPRJ-2026-004 | م. عادل بن صالح العموديم. عادل بن صالح العموديمهندس موقع أول (المقاول)P-043a.alamoudi@chamber.sa | 0 من 1 | متأخرة | متأخر 8 أيام2026-10-209 جمادى الأولى 1448 هـ |
لا يوجد مهندس جودة مقيم في الموقع منذ يونيو AF-2026-024 · مراجعة مشروع تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين | حرج | تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجانPRJ-2026-004 | م. وليد بن عثمان الجهنيم. وليد بن عثمان الجهنيمدير إدارة تشغيل وصيانة المرافقP-021w.aljuhani@chamber.sa | 0 من 1 | مفتوحة | خلال 18 يومًا2026-11-155 جمادى الآخرة 1448 هـ |
تجاوز مدة التصعيد في 6 معوقات عالية AF-2026-026 · تدقيق إجراء إدارة المخاطر والمعوقات | متوسط | على مستوى الغرفة | أ. طارق بن سعيد الياميأ. طارق بن سعيد الياميمدير إدارة الأداء المؤسسي والجودةP-040t.alyami@chamber.sa | — | مفتوحة | خلال 48 يومًا2026-12-156 رجب 1448 هـ |
مستحقات مقاولي الباطن متأخرة 90 يومًا وتؤثر على الإنتاجية AF-2026-025 · مراجعة مشروع تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين | مرتفع | تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجانPRJ-2026-004 | أ. خالد بن ناصر المطيريأ. خالد بن ناصر المطيريأخصائي أول المالية والمشترياتP-007k.almutairi@chamber.sa | 0 من 1 | قيد المعالجة | خلال 23 يومًا2026-11-2010 جمادى الآخرة 1448 هـ |
11% من المخاطر المفتوحة لم تُراجع منذ 30 يومًا AF-2026-027 · تدقيق إجراء إدارة المخاطر والمعوقات | متوسط | على مستوى الغرفة | أ. طارق بن سعيد الياميأ. طارق بن سعيد الياميمدير إدارة الأداء المؤسسي والجودةP-040t.alyami@chamber.sa | 0 من 1 | قيد المعالجة | خلال 33 يومًا2026-11-3020 جمادى الآخرة 1448 هـ |
ما تغيّر في التدقيق في هذه الجلسة.
لا تغييرات بعد على هذه الشاشة.
