اللوحة التنفيذية

مؤشرات أداء المشاريع الخمسة

الالتزام بالتحديث، والمخرجات المقبولة في موعدها، والانحراف الزمني، والمخاطر والمعوقات، وتحقق المنافع — اضغط أي مؤشر لترى ما وراءه.

يُعرض حسب صلاحياتكمكتب إدارة المشاريع: 36 مشروعًا — كل ما في نطاقك

01أين نحن؟

صحة المحفظة المؤسسية اليوم، وأين تتركّز المعوقات.

مؤشر صحة مشاريع الغرفة

متوسط مرجّح بالميزانية لثمانية أبعاد: الجدول والتكلفة والمخاطر والنطاق والجودة والموارد وأصحاب العلاقة والمنافع.

67

/ 100

منذ يناير

من ⁦89⁩ إلى ⁦67⁩

الإنجاز

⁦52%⁩

المخطط ⁦57%⁩

مؤشر الجدول

0.85

مؤشر التكلفة 0.93

توزيع المشاريع حسب الحالة

على المسار18
معرّض للخطر10
متعثر4
حرج2
معلّق2

صحة المحافظ

اضغط محفظة لتتعمّق إلى برامجها ومشاريعها.

المشاريع الكبرى

أكبر ستة مشاريع ميزانيةً — ⁦64%⁩ من إجمالي المحفظة.

02لماذا نحن متأخرون؟

التأخر ليس رقمًا واحدًا — هذه أسبابه الجذرية مرتبةً حسب أيام التأخير.

الأسباب الجذرية للتأخر

مجموع أيام التأخر المتوقع للمشاريع النشطة، مصنفًا حسب السبب الرئيسي.

أوامر تغيير غير معتمدة تتراكم عليها مطالبات مالية وتمديدات زمنية.

اتجاه أداء الجدول والتكلفة

مرجّح بالميزانية، يناير – أكتوبر ⁦2026⁩

مؤشر الجدول
مؤشر التكلفة

رؤية ذكية

احتمال ⁦74%⁩ أن يتأخر بوابة أعمالي ⁦2.0⁩ — رحلة المشترك الموحدة خلال ⁦45⁩ يومًا

المشروع معرّض للخطر اليوم، لكن اتجاه مؤشر أداء الجدول ومعدل إغلاق المهام والمخاطر المفتوحة يرجّح تأخرًا إضافيًا.

درجة الثقة⁦82%⁩

03كم صرفنا وكم سنتكلف؟

المصروف حتى اليوم، والالتزامات القائمة، والتكلفة المتوقعة حتى نهاية المشاريع.

الميزانية المعتمدة: ⁦263.4⁩ مليون ر.س
صُرف: ⁦120.7⁩ مليون ر.س
الملتزم به: ⁦193.1⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: ⁦283.8⁩ مليون ر.س
الانحراف عند الإنجاز: ⁦20.4⁩ مليون ر.س

المصروف الفعليالملتزم بهالميزانية المعتمدةالتكلفة المتوقعة عند الإنجاز

من أين يأتي التجاوز؟

الفرق بين التكلفة المتوقعة والميزانية لكل محفظة (الأحمر تجاوز) · مليون ر.س

إنفاق ⁦2026⁩ الشهري

المخطط مقابل الفعلي، مع التوقع حتى ديسمبر · مليون ر.س

المخطط
الفعلي
المتوقع

0.93

تحت المراقبة

مؤشر التكلفة

0.85

خارج المسار

مؤشر الجدول

04ما الذي يحتاج تدخلي؟

القرارات التي تنتظر توقيعك، والمخاطر التي قد تغيّر الصورة.

قرارات تنتظر سعادة الأمين العام

مرتبة حسب موعد البت. يمكنك تذكير صاحب القرار.

اعتمادمتأخر 26 ساعة

اعتماد محضر اللجنة التوجيهية – أكتوبر

المحضر يتضمن ⁦7⁩ قرارات و⁦12⁩ إجراءً، ولا تبدأ متابعة الإجراءات قبل اعتماده.

بوابة أعمالي 2.0 — رحلة المشترك الموحدة

قراريتبقى 22 ساعة

الدفع المباشر لمقاولي الباطن في مشروع تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين

توقف ثلاثة مقاولي باطن عن العمل منذ ⁦19⁩ يومًا لعدم صرف مستحقاتهم من المقاول الرئيسي؛ أعمال جناح قاعات اللجان الجديد متوقفة.

تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجان⁦920⁩ ألف ر.سيستعيد ⁦35⁩ يومًا

قراريتبقى يومان

إحالة مطالبات مقاول مجمع مركز التدريب والتوظيف إلى التحكيم

مطالبات متراكمة بقيمة ⁦4.8⁩ مليون ر.س عن أوامر تغيير غير معتمدة، ولجنة فض المنازعات لم تصل إلى تسوية.

مجمع مركز التدريب والتوظيف⁦4.8⁩ مليون ر.س

اعتماديتبقى 4 أيام

اعتماد خطة التصحيح المحدثة لمشروع بوابة أعمالي ⁦2.0⁩

الخطة تستعيد ⁦30⁩ يومًا من أصل ⁦42⁩ بإضافة فريق تكامل لأربعة أشهر وإعادة ترتيب الموجة الثانية.

بوابة أعمالي 2.0 — رحلة المشترك الموحدة⁦49⁩ ألف ر.سيستعيد ⁦30⁩ يومًا

ميزانيةيتبقى 6 أيام

تحرير ⁦1.1⁩ مليون ر.س من احتياطي محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية لتسريع تسليم أرض المقر الرئيسي

العمل في المنطقتين ⁦3⁩ و⁦4⁩ من موقع المقر الرئيسي متوقف بانتظار تسليم الجزء الشمالي من الأرض ونقل الخدمات المعارضة؛ كل شهر تأخير يكلّف ⁦340⁩ ألف ر.س.

مبنى المقر الرئيسي الجديد للغرفة⁦1.1⁩ مليون ر.سيستعيد ⁦45⁩ يومًا

سجل إجراءاتك اليوم

لم تتخذ أي إجراء بعد. ما تعتمده أو تؤجّله هنا يظهر في هذا السجل وفي مركز القيادة.

المخاطر الحرجة

المخاطر المفتوحة بدرجة ⁦15⁩ فأعلى (الاحتمال × الأثر).

سجل المخاطر

إجمالي التعرض⁦20.2⁩ مليون ر.س

05هل نحقق أهداف استراتيجية الغرفة؟

هل تقود المشاريع إلى المستهدفات؟ الأهداف الاستراتيجية والمنافع المتحققة.

الأهداف الاستراتيجية

الإنجاز الفعلي مقابل مستهدف ⁦2026⁩ لكل هدف.

صوت للأعمال

شريك في النمو

دفع القيادة الفكرية

تحسين المنظمة

تحقق المنافع

القيمة المحققة مقابل المخطط تحقيقه حتى اليوم، حسب المحفظة.

القيمة المتوقعة الكلية

⁦422.3⁩ مليون ر.س

المخطط حتى اليوم

⁦33.1⁩ مليون ر.س

المحقق

⁦23.6⁩ مليون ر.س

⁦71%⁩ من المخطط