رؤية ذكية
ما الذي يحرك هذا الهدف؟
أضعف مؤشرات الهدف «الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق» عند 72% من مستهدفه، وأكبر المشاريع وزنًا «مجمع مركز التدريب والتوظيف» حالته حرج. معالجة هذا المسار وحده ترفع إنجاز الهدف أكثر من أي إجراء آخر.
درجة الثقة81%
استراتيجية غرفة الرياض 2025–2030 — شريك موثوق لمجتمع الأعمال
تحقيق الاستدامة المالية
معرّض للخطرتحسين المنظمة
تنمية الإيرادات غير الاشتراكية من الخدمات والبرامج والفعاليات والاستثمار، وترشيد الإنفاق.
نسبة الإنجاز
من مستهدف 90%
مسار الإنجاز خلال 2026
الوزن في المحور
35%
تحسين المنظمة
حالة المؤشرات
3
- على المسار2
- معرّض للخطر1
- متعثر0
الميزانية المرتبطة
86.2 مليون ر.س
8 مشاريع
لماذا هذا الهدف
اعتماد الغرفة على رسوم العضوية وحدها يجعل خدماتها رهينة دورة الاشتراكات؛ والإيرادات من الخدمات والفعاليات والاستثمار تموّل التوسع دون رفع الرسوم على المشتركين.
التوجهات التي يحققها
القيم التي يحملها
- التميز في الأداء
- النزاهة
مسار الإنجاز خلال 2026
نسبة إنجاز الهدف شهريًا مقابل مستهدف العام.
| الفترة | نسبة الإنجاز |
|---|---|
| ينا | 72.6% |
| فبر | 72.8% |
| مار | 74.7% |
| أبر | 75.2% |
| ماي | 77.3% |
| يون | 78.3% |
| يول | 79.0% |
| أغس | 80.7% |
| سبت | 81.8% |
| أكت | 83.0% |
مؤشرات الأداء
خط الأساس والمستهدف والفعلي لكل مؤشر، والتقدم من خط الأساس إلى المستهدف.
- نسبة تنفيذ الميزانية المعتمدة
K-4.1.1شهري%
خط الأساس
0
المستهدف
95
الفعلي
77
81% - الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق
K-4.1.2شهريمليون ر.س
خط الأساس
0
المستهدف
4.25
الفعلي
3.05
72% - الإيرادات غير الاشتراكية من الخدمات والبرامج والفعاليات (تراكمي)
K-4.1.3شهريمليون ر.س
خط الأساس
0
المستهدف
64
الفعلي
52.4
82%
الأهداف الفرعية
أوزانها داخل الهدف ونسب إنجازها؛ مجموعها المرجّح هو إنجاز الهدف.
تنفيذ الميزانية وفق الخطة
OBJ-11.1
88%أ. منيرة بنت عبدالله الخالديأ. منيرة بنت عبدالله الخالديمديرة عامة الشؤون المالية والمشترياتP-018m.alkhalidi@chamber.saالوزن
40%
تحقيق وفورات الإنفاق
OBJ-11.2
75%أ. منيرة بنت عبدالله الخالديأ. منيرة بنت عبدالله الخالديمديرة عامة الشؤون المالية والمشترياتP-018m.alkhalidi@chamber.saالوزن
30%
تنمية الإيرادات غير الاشتراكية من الخدمات والبرامج والفعاليات والاستثمار
OBJ-11.3
84%أ. هيفاء بنت سلمان الرويليأ. هيفاء بنت سلمان الرويليمحللة مالية أولىP-037h.alruwaili@chamber.saالوزن
30%
المبادرات والمشاريع المساهمة
المبادرات المعتمدة للهدف ومشاريعها، ونصيب كل مشروع من المساهمة بحسب ميزانيته.
مبادرة · SI-4.1.1
Dynamics 365 للموارد والمشتركينأ. سارة بنت أحمد القرنيأ. سارة بنت أحمد القرنيمساعدة الأمين العام للخدمات المساندةP-012s.alqarni@chamber.sa4.5 مليونمتعثر
- نظام تخطيط موارد الغرفة على Dynamics 365 (ERP)
PRJ-2026-0013.2 مليون
نسبة المساهمة في المبادرة60%61%متعثر - نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق
PRJ-2026-017710 ألف
نسبة المساهمة في المبادرة25%95%معرّض للخطر - الخدمة الذاتية للموارد البشرية
PRJ-2026-032570 ألف
نسبة المساهمة في المبادرة15%100%على المسار
مبادرة · SI-4.1.2
مقرات مملوكة للغرفةم. عبدالرحمن بن صالح الحربيم. عبدالرحمن بن صالح الحربيمدير عام التدريب وريادة الأعمالP-014ab.alharbi@chamber.sa32 مليونحرج
- مجمع مركز التدريب والتوظيف
PRJ-2026-00732 مليون
نسبة المساهمة في المبادرة100%57%حرج
مبادرة · SI-4.1.3
الطاقة النظيفة وكفاءة المبانيم. مشاري بن خالد العتيبيم. مشاري بن خالد العتيبيمدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعيةP-028m.alotaibi@chamber.sa6.5 مليونمعلّق
- الطاقة الشمسية لمباني الغرفة وفروعها
PRJ-2026-0104.8 مليون
نسبة المساهمة في المبادرة70%58%على المسار - رفع كفاءة الطاقة في مباني الغرفة القائمة (ESCO)
PRJ-2026-0261.7 مليون
نسبة المساهمة في المبادرة30%8%معلّق
مشاريع تسهم من مبادرات أهداف أخرى
- المبنى الاستثماري للغرفة — برج الأعمال على طريق الملك فهد
PRJ-2026-02017.3 مليون
نسبة المساهمة في المبادرة0%44%متعثر - قاعة الغرفة للمؤتمرات والمعارض — المرحلة الأولى
PRJ-2026-02126 مليون
نسبة المساهمة في المبادرة0%2%على المسار
الاعتماد وسجل التعديلات
تعريف هذا العنصر كما اعتُمد في إصدار الخطة النافذ، وكل طلب تغيير عليه بقيمته السابقة والمقترحة وقراره.
معتمد في الإصدار 1.1 من الخطةقرار مجلس الإدارة BRD-1447-092026-03-256 شوال 1447 هـ
الإجراءات التصحيحية
ما نفعله لإعادة المؤشر إلى مساره، ومن يملكه، ومتى.
إعادة التفاوض على عقدي النظافة والتشغيل لفروع الغرفة
أ. منيرة بنت عبدالله الخالديأ. منيرة بنت عبدالله الخالديمديرة عامة الشؤون المالية والمشترياتP-018m.alkhalidi@chamber.saالاستحقاق 2026-11-30خلال 33 يومًا2026-11-3020 جمادى الآخرة 1448 هـK-4.1.2مفتوح
التحديات والملاحظات
ما يعيق الهدف وما يجب أن تعرفه القيادة.
- تحدٍّ
تأخر تسليم برج الأعمال على طريق الملك فهد يؤجل أول إيرادات تأجير إلى 2028.
أ. هشام بن عبدالكريم الطويرقي · 2026-10-15