PRJ-2026-014معرّض للخطر4التنفيذهجينقيد التنفيذ

بوابة أعمالي 2.0 — رحلة المشترك الموحدة

⁦68⁩ خدمة إلكترونية للمشتركين في رحلة واحدة: العضوية وتجديدها، والتصديق الإلكتروني، وشهادة المنشأ، والتحقق من الوثائق، وحجز المواعيد؛ دخول عبر نفاذ وربط مع وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.

مدير المشروعم. سلطان بن فهد الغامديراعي المشروعم. ماجد بن سليمان الرشيدالبرنامجبرنامج رحلة المشترك الرقمية

إنذار مبكر: احتمال تأخر ⁦74%⁩ خلال ⁦45⁩ يومًا

الميزانية (BAC)

⁦4.3⁩ مليون ر.س

المصروف الفعلي

⁦2.6⁩ مليون ر.س

⁦60%⁩ من الميزانية

الإنجاز

⁦58%⁩بانتظار القبول ⁦23%⁩

التكلفة المتوقعة (EAC)

⁦4.5⁩ مليون ر.س

⁦+180⁩ ألف ر.س

SPI · CPI

0.870.96

الانتهاء المتوقع

⁦2027-05-12⁩

تأخر 42 يومًا عن خط الأساس

التنفيذالمرحلة ⁦4⁩ من ⁦5⁩

البوابة التالية:الإغلاق31 مارس 2027

قبل البدء · مكتملة
البدء · مكتملة
التخطيط · مكتملة
التنفيذ · المرحلة الحالية
الإغلاق · لم تبدأ

المالية والقيمة المكتسبة

هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.

تشريح الميزانية

الميزانية المعتمدة ⁦4.3⁩ مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال

تجاوز متوقع ⁦180⁩ ألف ر.س

التكلفة المتوقعة ⁦4.5⁩ مليون ر.س

المعدّلة المطلوبة ⁦4.5⁩ مليون ر.س

مصروف فعلي⁦2.6⁩ مليون ر.س
ملتزم به لم يُصرف⁦980⁩ ألف ر.س
مخصص غير ملتزم به⁦625⁩ ألف ر.س
احتياطي متاح⁦105⁩ ألف ر.س

الميزانية

التقديريةيدويتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد: ⁦3.9⁩ مليون ر.س
الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول: ⁦4.2⁩ مليون ر.س
الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة: ⁦4.3⁩ مليون ر.س
الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن: ⁦4.3⁩ مليون ر.س
الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة: ⁦4.5⁩ مليون ر.س

الالتزامات

الالتزاماتمتزامنعقود وأوامر شراء موقعة: ⁦3.6⁩ مليون ر.س
العقود3 عقود سارية: ⁦3.3⁩ مليون ر.س
أوامر الشراء⁦3⁩ أوامر: ⁦310⁩ ألف ر.س
المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي: ⁦1.7⁩ مليون ر.س

الصرف والتوقع

التكلفة الفعليةمتزامنشاملة المستحقات: ⁦2.6⁩ مليون ر.س
المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر: ⁦118⁩ ألف ر.س
التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويالتوقع التصاعدي لمدير المشروع: ⁦4.5⁩ مليون ر.س
الاحتياطيسُحب ⁦55⁩ ألف ر.س من ⁦160⁩ ألف ر.س: ⁦105⁩ ألف ر.س

الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة

ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال

التقديرية⁦3.9⁩ مليون ر.س

المعتمدة⁦4.3⁩ مليون ر.س

التوقع عند الإكمال⁦4.5⁩ مليون ر.س

المعتمدة أعلى من التقديرية بـ ⁦390⁩ ألف ر.س (⁦9.9%⁩)

التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ ⁦570⁩ ألف ر.س (⁦14.5%⁩)

من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ ⁦2024-09-22⁩ · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.

ربط ERP — جاهزية البيانات

مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي

⁦4⁩ من ⁦4⁩ حقول مهيأة

مركز التكلفةCC-61014
عناصر هيكل العمل⁦7⁩ عناصر · P-2026-014.01 …
أوامر الشراء⁦3⁩ متزامن · ⁦0⁩ يدوي
الفواتير والمستخلصات⁦28⁩ مُرحّل · ⁦1⁩ قيد الاعتماد

آخر مزامنة⁦2026-10-28⁩ · ⁦06:00⁩ · ناجحةالتالية الليلة ⁦02:00⁩

مصدر كل رقم

التقديريةيدوي
الالتزاماتمتزامن
التكلفة الفعليةمتزامن
التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدوي

عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.

سجل أوامر الشراء

سجل التعديلات اليدوية

كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر

سجل التعديلات اليدوية
التاريخ	بواسطة	الرقم	من ← إلى	السبب	المصدر
⁦2026-10-05⁩10:20	أ. خالد بن ناصر المطيري	المصروف الفعلي	⁦2.6⁩ مليون ر.س⁦2.6⁩ مليون ر.س	قيد مستحقات سبتمبر للاستضافة السحابية قبل ترحيلها من النظام المالي	تقرير الإدارة المالية الشهريFIN-RPT-2026-09
⁦2026-09-30⁩13:05	م. سلطان بن فهد الغامدي	التوقع عند الإكمال	⁦4.5⁩ مليون ر.س⁦4.5⁩ مليون ر.س	إعادة تقدير بعد تأخر اكتمال الموجة الأولى وتمديد فريق التكامل شهرين	تقدير مدير المشروع
⁦2026-08-12⁩09:40	أ. خالد بن ناصر المطيري	الالتزامات	⁦3.5⁩ مليون ر.س⁦3.6⁩ مليون ر.س	إضافة أمر شراء أدوات فحص الأمن والتطبيقات قبل اكتمال المزامنة	تصدير من النظام المالي (ERP)PO-2026-0812

جسر الميزانية

من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة

المجموع
زيادة
نقص

سحوبات الاحتياطي

سُحب ⁦55⁩ ألف ر.س من ⁦160⁩ ألف ر.س

التكامل مع نفاذ – بيئة اختبار إضافية⁦2026-03-18⁩⁦21⁩ ألف ر.س
خدمات العضوية – ربط حاسبة رسوم العضوية بسداد⁦2026-06-09⁩⁦19⁩ ألف ر.س
ترحيل البيانات – تنقية سجلات المنشآت المشتركة⁦2026-09-22⁩⁦15⁩ ألف ر.س

أوامر الشراء

PO-2026-0812أدوات فحص الأمن والتطبيقات⁦120⁩ ألف ر.سمدفوع ⁦40⁩ ألف ر.س
PO-2025-0634تراخيص منصة إدارة الهوية والوصول⁦130⁩ ألف ر.سمدفوع ⁦130⁩ ألف ر.س
PO-2025-0118استشارات مكتب إدارة المشروع للأشهر الستة الأولى⁦60⁩ ألف ر.سمدفوع ⁦60⁩ ألف ر.س

تفصيل التكاليف

كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها

تفصيل التكاليف — هيكل العمل
البند	الميزانيةمليون ر.س	الملتزممليون ر.س	الفعليمليون ر.س	المتوقعمليون ر.س	الانحرافمليون ر.س
1إدارة المشروع والحوكمة	0.34	0.30	0.25	0.35	⁦−0.01⁩
2تحليل المتطلبات وتصميم الخدمات الإلكترونية للمشتركين	0.51	0.52	0.52	0.52	⁦−0.01⁩
3تطوير المنصة الأساسية	1.26	1.16	1.01	1.30	⁦−0.04⁩
4التكامل مع الأنظمة الوطنية والجهات الحكومية	0.76	0.60	0.36	0.81	⁦−0.06⁩
5ترحيل البيانات	0.42	0.34	0.20	0.45	⁦−0.03⁩
6الاختبار والجودة والأمن	0.51	0.39	0.20	0.55	⁦−0.04⁩
7الإطلاق وإدارة التغيير	0.42	0.29	0.08	0.47	⁦−0.05⁩
الاحتياطي غير المخصص	0.11	0.00	0.00	0.05	⁦+0.05⁩
الإجمالي	4.32	3.59	2.61	4.50	⁦−0.18⁩

توزيع الميزانية

هيكل العمل

⁦4.3⁩ مليون ر.س

الميزانية

إدارة المشروع والحوكمة⁦337.2⁩ ألف ر.س⁦8%⁩
تحليل المتطلبات وتصميم الخدمات الإلكترونية للمشتركين⁦505.8⁩ ألف ر.س⁦12%⁩
تطوير المنصة الأساسية⁦1.3⁩ مليون ر.س⁦29%⁩
التكامل مع الأنظمة الوطنية والجهات الحكومية⁦758.7⁩ ألف ر.س⁦18%⁩
ترحيل البيانات⁦421.5⁩ ألف ر.س⁦10%⁩
الاختبار والجودة والأمن⁦505.8⁩ ألف ر.س⁦12%⁩
الإطلاق وإدارة التغيير⁦421.5⁩ ألف ر.س⁦10%⁩
الاحتياطي غير المخصص⁦105⁩ ألف ر.س⁦2%⁩

التدفقات النقدية

المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع

الصرف لكل فترة

مليون ريال

المخطط
الفعلي
المتوقع

منحنى S التراكمي

التراكمي حتى الإغلاق

الفعلي ثم المتوقع
المخطط التراكمي
الملتزم التراكمي
المتوقّع

إدارة القيمة المكتسبة

بتاريخ البيانات ⁦2026-10-28⁩

القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية

القيمة المخطّطة
القيمة المكتسبة
التكلفة الفعلية
التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
الميزانية عند الإنجاز

0.87

خارج المسار

مؤشر أداء الجدول

SPI = EV ÷ PV

0.96

ضمن المسار

مؤشر أداء التكلفة

CPI = EV ÷ AC

الانتهاء حسب الجدول المكتسب

⁦2027-06-27⁩+88

مؤشر الجدول الزمني ⁦0.90⁩ مقابل الانتهاء المعتمد ⁦2027-03-31⁩

القيمة المخططةPV: ⁦2.9⁩ مليون ر.س; قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.; PV
القيمة المكتسبةEV: ⁦2.5⁩ مليون ر.س; قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.; EV = % الإنجاز × BAC
التكلفة الفعليةAC: ⁦2.6⁩ مليون ر.س; ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.; AC
الميزانية عند الاكتمالBAC: ⁦4.3⁩ مليون ر.س; الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.; BAC
انحراف التكلفةCV: ⁦−0.10⁩ مليون ر.س; المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.; CV = EV − AC
انحراف الجدولSV: ⁦−0.39⁩ مليون ر.س; المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.; SV = EV − PV
مؤشر أداء التكلفةCPI: 0.96; كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تجاوزًا.; CPI = EV ÷ AC
مؤشر أداء الجدولSPI: 0.87; نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تأخرًا.; SPI = EV ÷ PV
التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC: ⁦4.5⁩ مليون ر.س; ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.; EAC = BAC ÷ CPI
التكلفة المتبقية المتوقعةETC: ⁦1.9⁩ مليون ر.س; ما بقي صرفه حتى الاكتمال.; ETC = EAC − AC
الانحراف عند الاكتمالVAC: ⁦−0.18⁩ مليون ر.س; الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.; VAC = BAC − EAC
مؤشر الأداء المطلوبTCPI: 1.06; كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.; TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)

التوقع الآلي لنهاية المشروع

أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب

بأداء التكلفة الحالي⁦4.5⁩ مليون ر.س
إن عاد الباقي إلى الخطة⁦4.4⁩ مليون ر.س
بأداء التكلفة والجدول معًا⁦4.8⁩ مليون ر.س
التقدير التصاعدي لمدير المشروع⁦4.5⁩ مليون ر.س
للبقاء ضمن ⁦4.3⁩ مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى ⁦1.06⁩ — وهو أعلى من الأداء المحقق.

افترض أداء تكلفة للعمل المتبقي

التكلفة المتوقعة بهذا الأداء

⁦4.5⁩ مليون ر.س

الانحراف عند الاكتمال: ⁦−0.18⁩ مليون ر.س