منصة تسوية المنازعات والتحكيم التجاري — الإصدار الثاني
إضافة إلى قائمة المتابعةتسجيل طلبات التسوية الودية والتحكيم بين المنشآت إلكترونيًا، وقائمة المحكّمين والموفّقين المعتمدين، وجلسات التسوية عن بُعد ومحاضرها.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
89% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق15 أكتوبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ5 مارس 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ4 مايو 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ4 أغسطس 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ15 أكتوبر 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 920 ألف ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي821 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف24 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به47.4 ألف ر.س
- احتياطي متاح27.6 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 855 ألف ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 920 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 920 ألف ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 920 ألف ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 920 ألف ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 845 ألف ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 740 ألف ر.س
- أوامر الشراءأمران
- 105 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 99 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 821 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 33 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 902 ألف ر.س
- الاحتياطيسُحب 18.4 ألف ر.س من 46 ألف ر.س
- 27.6 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 65 ألف ر.س (7.6%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 47 ألف ر.س (5.5%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2025-02-18 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-90008
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-008.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات11 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 18.4 ألف ر.س من 46 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2918.4 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0609خوادم وأجهزة بيئة الاختبار56 ألف ر.سمدفوع 25.2 ألف ر.س
- PO-2025-0496تراخيص أدوات التطوير والاختبار49 ألف ر.سمدفوع 49 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | −0.00 | |
| 2التحليل والتصميم | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | −0.00 | |
| 3البناء والتطوير | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | −0.00 | |
| 4الاختبار والقبول | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | −0.00 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | +0.01 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | +0.01 | |
| الإجمالي | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 0.90 | +0.02 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
920 ألف ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة71.4 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم151.7 ألف ر.س16%
- البناء والتطوير357 ألف ر.س39%
- الاختبار والقبول178.5 ألف ر.س19%
- الإطلاق والتسليم133.9 ألف ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص27.6 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.92
تحت المراقبة
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.02
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-03-02+92
مؤشر الجدول الزمني 0.86 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-11-30
- القيمة المخططةPV
- 913 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 837 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 821 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 920 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.02 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.08 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.02
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.92
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 902 ألف ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 81 ألف ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.02 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.84
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي902.4 ألف ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة904 ألف ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا909.8 ألف ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع902 ألف ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
902.4 ألف ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.02 مليون ر.س