منجزمنصة الاستراتيجية والمشاريع
منجزMUNJAZغرفة الرياضالميزانيات والالتزامات والمصروف، والمنافع المستهدفة مقابل المقاسة.
36 مشروعًا
73% من الميزانية
46% من الميزانية
تجاوز 20.4 مليون ر.س
12 من 15 منفعة مقاسة
يُعرض حسب صلاحياتكمكتب إدارة المشاريع: 36 مشروعًا — كل ما في نطاقك
لكل محفظة: المعتمد والملتزم به والمصروف والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز؛ افتح المحفظة لتفاصيلها.
الشريط: المصروف ثم الملتزم به ثم المعتمد، والخط عند التكلفة المتوقعة
الشريط: المصروف ثم الملتزم به ثم المعتمد — اختر قطاعًا لعرضه وحده
المصروف 716 ألف ر.س · الالتزامات 850 ألف ر.س
المصروف 15.4 مليون ر.س · الالتزامات 25.5 مليون ر.س
المصروف 26.6 مليون ر.س · الالتزامات 41.5 مليون ر.س
المصروف 657 ألف ر.س · الالتزامات 755 ألف ر.س
المصروف 18.6 مليون ر.س · الالتزامات 24.2 مليون ر.س
المصروف 49.3 مليون ر.س · الالتزامات 82.9 مليون ر.س
المصروف 46 ألف ر.س · الالتزامات 55 ألف ر.س
المصروف 520 ألف ر.س · الالتزامات 625 ألف ر.س
المصروف 8 مليون ر.س · الالتزامات 15.8 مليون ر.س
المصروف 821 ألف ر.س · الالتزامات 845 ألف ر.س
على مستوى الغرفة، بالمليون ريال.
| الفترة | المصروف | المخطط |
|---|---|---|
| يناير | 4 مليون ر.س | 4.3 مليون ر.س |
| فبراير | 4.2 مليون ر.س | 4.6 مليون ر.س |
| مارس | 5.1 مليون ر.س | 5.9 مليون ر.س |
| أبريل | 5.5 مليون ر.س | 6.2 مليون ر.س |
| مايو | 5.9 مليون ر.س | 6.6 مليون ر.س |
| يونيو | 5.7 مليون ر.س | 6.4 مليون ر.س |
| يوليو | 4.8 مليون ر.س | 5.6 مليون ر.س |
| أغسطس | 5.2 مليون ر.س | 6.1 مليون ر.س |
| سبتمبر | 5.8 مليون ر.س | 6.9 مليون ر.س |
| أكتوبر | 6.1 مليون ر.س | 7.1 مليون ر.س |
| نوفمبر (المتوقّع) | 6.6 مليون ر.س | 7.4 مليون ر.س |
| ديسمبر (المتوقّع) | 7.9 مليون ر.س | 8.6 مليون ر.س |
ما وُعد به كل مشروع وما قيس منه فعلًا، مستقلًا عن تقدم التنفيذ.
المخطط تحقيقه حتى اليوم مقابل المتحقق، مليون ر.س
| الفئة | المخطط حتى اليوم | المتحقق |
|---|---|---|
| محفظة خدمات المشتركين وصوت الأعمال | 5.9 مليون ر.س | 4.6 مليون ر.س |
| محفظة الفروع ومراكز الخدمة والتدريب | 3.2 مليون ر.س | 1.1 مليون ر.س |
| محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية | 4.8 مليون ر.س | 4.4 مليون ر.س |
| محفظة تأهيل المباني والاستدامة | 7.1 مليون ر.س | 5.2 مليون ر.س |
| محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | 10.5 مليون ر.س | 6.6 مليون ر.س |
| محفظة التميز المؤسسي وتنمية القدرات | 1.6 مليون ر.س | 1.7 مليون ر.س |
المستهدف مقابل آخر قياس
| المنفعة | المستهدف | المقاس | النسبة |
|---|---|---|---|
| خفض مدة إصدار شهادة المنشأأتمتة شهادة المنشأ والتصديق الإلكتروني · دقيقة | 15 | 18 | 89% |
| رفع رضا المشتركين عن التصديق الإلكترونيأتمتة شهادة المنشأ والتصديق الإلكتروني · % | 85 | 82 | 86% |
| ساعات العمل الموفرة من أتمتة إجراءات الموارد البشريةالخدمة الذاتية للموارد البشرية · ساعة / شهر | 3,200 | 3,450 | 100% |
| وفورات الطباعة والورقالخدمة الذاتية للموارد البشرية · ألف ر.س | 60 | 70 | 100% |
| نسبة المخاطر المؤسسية المسجلة بخطط استجابة واستمراريةمنظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال · % | 90 | 78 | 78% |
| الطاقة الاستيعابية للفرع بعد التأهيلتأهيل فرع الغرفة بمركز الأعمال (مخرج 6) · مراجع / سنة | 4,800 | — | لم تُقس بعد |
| خفض زمن إحالة المعاملاتنظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق · يوم | 1.5 | 3.2 | 62% |
| رفع رضا المشتركين عن الخدمات الرقميةبوابة أعمالي 2.0 — رحلة المشترك الموحدة · % | 88 | 74 | 30% |
| خفض تكلفة تقديم الخدمة الإلكترونية الواحدةبوابة أعمالي 2.0 — رحلة المشترك الموحدة · ر.س / معاملة | 18 | 41 | 18% |
| خفض مدة إصدار العضوية وتجديدهابوابة أعمالي 2.0 — رحلة المشترك الموحدة · يوم | 5 | 9.5 | 72% |
| طلبات التسوية والتحكيم المنجزة إلكترونيًامنصة تسوية المنازعات والتحكيم التجاري — الإصدار الثاني · طلب | 900 | — | لم تُقس بعد |
| الطاقة المولدة من الألواح الشمسيةالطاقة الشمسية لمباني الغرفة وفروعها · ميجاواط ساعة / سنة | 31,000 | 9,800 | 32% |
| وفورات فاتورة الكهرباءالطاقة الشمسية لمباني الغرفة وفروعها · ألف ر.س | 465 | 130 | 28% |
| خفض متوسط زمن اكتشاف الحوادث الأمنيةمنظومة الأمن السيبراني للغرفة · ساعة | 4 | 9 | 93% |
| ساعات اجتماعات اللجان المستوعبة سنويًاتأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجان · ساعة / سنة | 43,800 | — | لم تُقس بعد |
التكلفة المتوقعة فوق الميزانية المعتمدة؛ افتح المالية في صفحة المشروع.