محفظة · PF-TECH
البنية التقنية والسحابة والأمن السيبراني والتعافي من الكوارث، وأنظمة Dynamics 365 للموارد والمشتركين، والوثائق والخدمة الذاتية.
منها احتياطي غير مخصص 615 ألف ر.س
67% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 17%
كان 74 في مايو
المدير
م. نايف بن حمد البقمي
مدير عام تقنية المعلومات
المالك
م. ماجد بن سليمان الرشيد
المدير التنفيذي للتحول الرقمي وتقنية المعلومات
البرامج7 مشاريع
برنامج البنية التحتية الرقمية والأمن69%برنامج الأنظمة المؤسسية وDynamics 36562%رؤية ذكية
أكبر الأثر من «نظام تخطيط موارد الغرفة على Dynamics 365 (ERP)» (مؤشر الجدول 0.82) و«ترحيل أنظمة الغرفة وموقعها الإلكتروني إلى السحابة» (مؤشر الجدول 0.89). معالجتهما ترفع مؤشر صحة المحفظة نحو 80 خلال ربعين.
مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد
وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع
| المشروع | وزن المشروع | الوزن النسبي | التقدم الفعلي | الوزن × التقدم |
|---|---|---|---|---|
| نظام تخطيط موارد الغرفة على Dynamics 365 (ERP) | 71.0 | 16.4% | 61% | 10.0% |
| مركز التعافي من الكوارث لأنظمة الغرفة | 71.0 | 16.4% | 72% | 11.8% |
| ترحيل أنظمة الغرفة وموقعها الإلكتروني إلى السحابة | 69.0 | 15.9% | 47% | 7.5% |
| منظومة الأمن السيبراني للغرفة | 66.0 | 15.2% | 88% | 13.4% |
| مشترك 360 — منصة إدارة علاقات المشتركين على Dynamics 365 | 59.0 | 13.6% | 6% | 0.8% |
| نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق | 50.0 | 11.5% | 95% | 10.9% |
| الخدمة الذاتية للموارد البشرية | 48.0 | 11.1% | 100% | 11.1% |
| تقدم المحفظة | 65.4% | |||
65.4%
تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها 100%.
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
الدرجة × الوزن = النقاط
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 66 | 20% | 13.2 |
| التكلفة | 74 | 20% | 14.8 |
| المخاطر | 58 | 15% | 8.7 |
| النطاق | 78 | 10% | 7.8 |
| الجودة | 80 | 10% | 8.0 |
| الموارد | 67 | 10% | 6.7 |
| أصحاب العلاقة | 76 | 5% | 3.8 |
| المنافع | 80 | 10% | 8.0 |
| المجموع | 71 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
مايو – أكتوبر 2026
0.91
تحت المراقبة
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 65% / المخطط 70%
0.94
تحت المراقبة
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 12.3 مليون ر.س
اتجاه المؤشرين
الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
أولويات المحفظة 2026–2027
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
التحقق 83% من مستهدف 90%تسهم فيه 3 مشاريع
التحقق 85% من مستهدف 90%تسهم فيه 5 مشاريع
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 18.3 مليون ر.س | 18.3 مليون ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −615 ألف ر.س | 17.6 مليون ر.س |
| برنامج البنية التحتية الرقمية والأمن | +756 ألف ر.س | 18.4 مليون ر.س |
| برنامج الأنظمة المؤسسية وDynamics 365 | +408 ألف ر.س | 18.8 مليون ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 18.8 مليون ر.س | 18.8 مليون ر.س |
استهلاك الميزانية
26 مليون ر.س
القيمة المتوقعة
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| وفورات مالية | 10.4 مليون ر.س | 40% |
| الإنتاجية | 9.4 مليون ر.س | 36% |
| توفير الوقت | 3.6 مليون ر.س | 14% |
| رضا المستفيدين | 2.6 مليون ر.س | 10% |
| المجموع | 26 مليون ر.س | 100% |
المتحقق من القيمة
4.4 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 26 مليون ر.س
92% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
PG-03 · 3 مشاريع
برنامج البنية التحتية الرقمية والأمن
المخطّط حتى اليوم 73%
PG-04 · 4 مشاريع
برنامج الأنظمة المؤسسية وDynamics 365
المخطّط حتى اليوم 68%
خيارات العرض
| مركز التعافي من الكوارث لأنظمة الغرفةPRJ-2026-003 | PG-03 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 72% | 16.4% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 82 من 100 | 7.4 مليون | 8.1 مليون+9.9% | 0.90مؤشر أداء الجدول · 0.90 | 0.91مؤشر أداء التكلفة · 0.91 | درجة المخاطر · ضعيف |
| نظام تخطيط موارد الغرفة على Dynamics 365 (ERP)PRJ-2026-001 | PG-04 | 4التنفيذ | متعثر | 61% | 16.4% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 74 من 100 | 3.2 مليون | 3.7 مليون+13.6% | 0.82مؤشر أداء الجدول · 0.82 | 0.88مؤشر أداء التكلفة · 0.88 | درجة المخاطر · ضعيف |
| ترحيل أنظمة الغرفة وموقعها الإلكتروني إلى السحابةPRJ-2026-009 | PG-03 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 47% | 15.9% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 77 من 100 | 2.6 مليون | 2.7 مليون+3.1% | 0.89مؤشر أداء الجدول · 0.89 | 0.97مؤشر أداء التكلفة · 0.97 | درجة المخاطر · متوسط |
| منظومة الأمن السيبراني للغرفةPRJ-2026-005 | PG-03 | 4التنفيذ | على المسار | 88% | 15.2% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 85 من 100 | 1.9 مليون | 1.9 مليون−2.9% | 1.02مؤشر أداء الجدول · 1.02 | 1.03مؤشر أداء التكلفة · 1.03 | درجة المخاطر · جيد |
| مشترك 360 — منصة إدارة علاقات المشتركين على Dynamics 365PRJ-2026-011 | PG-04 | 3التخطيط | على المسار | 6% | 13.6% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 66 من 100 | 1.2 مليون | 1.2 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · جيد |
| نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائقPRJ-2026-017 | PG-04 | 5الإغلاق | معرّض للخطر | 95% | 11.5% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 62 من 100 | 710 ألف | 710 ألف0.0% | 0.95مؤشر أداء الجدول · 0.95 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · جيد |
| الخدمة الذاتية للموارد البشريةPRJ-2026-032 | PG-04 | 5الإغلاق | على المسار | 100% | 11.1% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 64 من 100 | 570 ألف | 538 ألف−5.6% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.06مؤشر أداء التكلفة · 1.06 | درجة المخاطر · ممتاز |
| الإجمالي · 7 | 17.6 مليون | 18.8 مليون |
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
8 مخاطر
الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 2 · متوسط | 2 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 3 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
أعلى المخاطر
اعتماد: لجنة اعتماد المشاريع إعادة عمل DEC-2026-038إعادة خطة مشروع نظام تخطيط موارد الغرفة للمراجعة
2026-10-14 10:00
