رؤية ذكية
المحفظة على المسار في كل مشاريعها النشطة
لا يوجد مشروع متعثر أو حرج؛ أضعف بُعد في الصحة هو «الموارد» بدرجة 72.
درجة الثقة78%
محفظة · PF-INS
محفظة التميز المؤسسي وتنمية القدرات
على المسار
الخطط التشغيلية للاستراتيجية وقياس الأداء وإدارة المخاطر، والمسار السريع لريادة الأعمال ومنصة التعلم الإلكتروني.
- الميزانية المعتمدة
- 2 مليون ر.س
- المصروف الفعلي
- 878 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 1.5 مليون ر.س−23.8%
- القيمة المتوقعة
- 4.3 مليون ر.س
- مؤشر الصحة
- 84+2
منها احتياطي غير مخصص 475 ألف ر.س
44% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 40%
كان 82 في مايو
المدير
د. نورة بنت محمد العتيبي
مديرة مكتب إدارة المشاريع
المالك
أ. سارة بنت أحمد القرني
مساعدة الأمين العام للخدمات المساندة
تقدم المحفظة الموزون
مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد
مساهمة كل مشروع في تقدم المحفظة
وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع
| المشروع | وزن المشروع | الوزن النسبي | التقدم الفعلي | الوزن × التقدم |
|---|---|---|---|---|
| الخطط التشغيلية لاستراتيجية 2025–2030 وبطاقات الأداء | 65.0 | 23.8% | 70% | 16.7% |
| منصة المسار السريع لريادة الأعمال | 56.0 | 20.5% | 63% | 12.9% |
| منصة التعلم الإلكتروني لمركز التدريب | 54.0 | 19.8% | 4% | 0.8% |
| منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحات Power BI | 50.0 | 18.3% | 76% | 13.9% |
| منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال | 48.0 | 17.6% | 100% | 17.6% |
| تقدم المحفظة | 61.9% | |||
كيف يُحتسب
61.9%
تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها 100%.
- · المشاريع المقترحة والملغاة لا تدخل الاحتساب.
- · المستبعد من هذه المحفظة الآن: 0
- · للمقارنة: الترجيح بالميزانية وحدها يعطي 57.8%
صحة المحفظة وأداؤها
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
تفصيل مؤشر الصحة
الدرجة × الوزن = النقاط
84على المسار
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 86 | 20% | 17.2 |
| التكلفة | 94 | 20% | 18.8 |
| المخاطر | 82 | 15% | 12.3 |
| النطاق | 80 | 10% | 8.0 |
| الجودة | 84 | 10% | 8.4 |
| الموارد | 72 | 10% | 7.2 |
| أصحاب العلاقة | 86 | 5% | 4.3 |
| المنافع | 78 | 10% | 7.8 |
| المجموع | 84 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
الأداء المالي والزمني
مايو – أكتوبر 2026
0.98
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 62% / المخطط 63%
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 878 ألف ر.س
اتجاه المؤشرين
- مؤشر أداء الجدول
- مؤشر أداء التكلفة
خريطة مشاريع المحفظة
الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
- على المسار
- معرّض للخطر
ترتيب أولويات التمويل
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
- 1الخطط التشغيلية لاستراتيجية 2025–2030 وبطاقات الأداءPRJ-2026-028·درجة الأولوية 82على المسار
- 2منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحات Power BIPRJ-2026-012·درجة الأولوية 70على المسار
- 3منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمالPRJ-2026-030·درجة الأولوية 63على المسار
- 4منصة المسار السريع لريادة الأعمالPRJ-2026-027·درجة الأولوية 60معرّض للخطر
- 5منصة التعلم الإلكتروني لمركز التدريبPRJ-2026-029·درجة الأولوية 55على المسار
أولويات المحفظة 2026–2027
- اعتماد الخطط التشغيلية لاستراتيجية الغرفة 2025–2030 قبل نهاية العامتغذي دورة تخطيط محفظة 2027.
- رفع مؤشر نضج مكتب إدارة المشاريع إلى 3.53.2 اليوم.
- إطلاق منصة التعلم الإلكتروني لمركز التدريبالدفعة الأولى في الربع الأول 2027.
الأهداف والمؤشرات
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
الأهداف التي تخدمها المحفظة
التحقق 76% من مستهدف 85%تسهم فيه مشروعان
- SO-4.2إنشاء حوكمة انسيابية وتمكين تقني موثوقمعرّض للخطر
التحقق 85% من مستهدف 90%تسهم فيه 3 مشاريع
التحقق 82% من مستهدف 85%تسهم فيه مشروع واحد
الميزانية والقيمة
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
- المجموع
- زيادة
- نقص
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 2 مليون ر.س | 2 مليون ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −475 ألف ر.س | 1.5 مليون ر.س |
| برنامج التميز المؤسسي وتنمية القدرات | +7,000 ر.س | 1.5 مليون ر.س |
| مشاريع مستقلة عن البرامج | −7,000 ر.س | 1.5 مليون ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 1.5 مليون ر.س | 1.5 مليون ر.س |
استهلاك الميزانية
878 ألف/ 2 مليونوفر متوقع475 ألف(23.8%)
- المصروف الفعلي
- 878 ألف
- الالتزامات
- 1.1 مليون
- الميزانية المعتمدة
- 2 مليون
- التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
- 1.5 مليون
مزيج القيمة المتوقعة
4.3 مليون ر.س
القيمة المتوقعة
- الإنتاجية2.2 مليون ر.س52%
- وفورات مالية1.2 مليون ر.س28%
- رضا المستفيدين850 ألف ر.س20%
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| الإنتاجية | 2.2 مليون ر.س | 52% |
| وفورات مالية | 1.2 مليون ر.س | 28% |
| رضا المستفيدين | 850 ألف ر.س | 20% |
| المجموع | 4.3 مليون ر.س | 100% |
40%
المتحقق من القيمة
1.7 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 4.3 مليون ر.س
108% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
البرامج والمشاريع
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
النتائج: 5
خيارات العرض
| منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحات Power BIPRJ-2026-012 | PG-10 | 4التنفيذ | على المسار | 76% | 18.3% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 70 من 100 | 490 ألف | 490 ألف0.0% | 1.01مؤشر أداء الجدول · 1.01 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ممتاز |
| منصة التعلم الإلكتروني لمركز التدريبPRJ-2026-029 | PG-10 | 3التخطيط | على المسار | 4% | 19.8% | P3P3 · أولوية متوسطة — الدرجة 55 من 100 | 375 ألف | 375 ألف0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ممتاز |
| منصة المسار السريع لريادة الأعمالPRJ-2026-027 | PG-10 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 63% | 20.5% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 60 من 100 | 320 ألف | 327 ألف+2.2% | 0.88مؤشر أداء الجدول · 0.88 | 0.98مؤشر أداء التكلفة · 0.98 | درجة المخاطر · جيد |
| منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمالPRJ-2026-030 | — | 5الإغلاق | على المسار | 100% | 17.6% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 63 من 100 | 180 ألف | 173 ألف−3.9% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.04مؤشر أداء التكلفة · 1.04 | درجة المخاطر · ممتاز |
| الخطط التشغيلية لاستراتيجية 2025–2030 وبطاقات الأداءPRJ-2026-028 | PG-10 | 4التنفيذ | على المسار | 70% | 23.8% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 82 من 100 | 160 ألف | 160 ألف0.0% | 1.03مؤشر أداء الجدول · 1.03 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ممتاز |
| الإجمالي · 5 | 1.5 مليون | 1.5 مليون |
1–5 من 5
مخاطر المحفظة
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
خريطة المخاطر المفتوحة
خطر واحد
- حرج0
- مرتفع0
- متوسط1
- منخفض0
- عدد المخاطر 1
الاحتمال
5
4
3
2
1
12345الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 1 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
آخر ما جرى على المحفظة
20 أكتوبر 2026
اعتماد: اللجنة التنفيذية أُحيط علمًا DEC-2026-039الاطلاع على المسودة الأولى للخطط التشغيلية لاستراتيجية 2025–2030
2026-10-20 10:00