محفظة · PF-SUS

محفظة تأهيل المباني والاستدامة

متعثر

تحويل المقر الحالي إلى مركز خدمات وقاعات للجان، وتأهيل فروع شقراء ومركز الأعمال، والطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.

سيناريوهات ماذا لو

الميزانية المعتمدة: ⁦33.6⁩ مليون ر.س
المصروف الفعلي: ⁦23.5⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة: ⁦36.3⁩ مليون ر.س+8.0%
القيمة المتوقعة: ⁦55⁩ مليون ر.س
مؤشر الصحة: 61−5

المدير

م. مشاري بن خالد العتيبي

مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

المالك

أ. سارة بنت أحمد القرني

مساعدة الأمين العام للخدمات المساندة

البرامج5 مشاريع

برنامج تأهيل المباني ورفع كفاءتها⁦55%⁩

على المسار 3حرج 1معلّق 1

رؤية ذكية

المحفظة على المسار في كل مشاريعها النشطة

لا يوجد مشروع متعثر أو حرج؛ أضعف بُعد في الصحة هو «المخاطر» بدرجة ⁦40⁩.

درجة الثقة⁦78%⁩

تقدم المحفظة الموزون

مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد

مساهمة كل مشروع في تقدم المحفظة

وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع

احتساب وزن المشروع

المشروع	وزن المشروع	الوزن النسبي	التقدم الفعلي	الوزن × التقدم
تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجان	83.0	⁦24.4%⁩	⁦68%⁩	⁦16.6%⁩
الطاقة الشمسية لمباني الغرفة وفروعها	71.0	⁦20.9%⁩	⁦58%⁩	⁦12.1%⁩
تأهيل فرع الغرفة بمركز الأعمال (مخرج 6)	65.0	⁦19.1%⁩	⁦97%⁩	⁦18.5%⁩
تأهيل فرع الغرفة بمحافظة شقراء	62.0	⁦18.2%⁩	⁦36%⁩	⁦6.6%⁩
رفع كفاءة الطاقة في مباني الغرفة القائمة (ESCO)معلّق — تقدمه مثبّت	59.0	⁦17.4%⁩	⁦6%⁩	⁦1.0%⁩
تقدم المحفظة				⁦54.9%⁩

كيف يُحتسب

⁦54.9%⁩

تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها ⁦100%⁩.

· المشاريع المقترحة والملغاة لا تدخل الاحتساب.
· المستبعد من هذه المحفظة الآن: ⁦0⁩
· للمقارنة: الترجيح بالميزانية وحدها يعطي ⁦64.4%⁩

المشاريع المعلقة

فتح نموذج وزن المشروع

صحة المحفظة وأداؤها

مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.

تفصيل مؤشر الصحة

الدرجة × الوزن = النقاط

61معرّض للخطر

البعد	الدرجة	الوزن	النقاط
الجدول الزمني	52	⁦20%⁩	10.4
التكلفة	64	⁦20%⁩	12.8
المخاطر	40	⁦15%⁩	6.0
النطاق	72	⁦10%⁩	7.2
الجودة	74	⁦10%⁩	7.4
الموارد	60	⁦10%⁩	6.0
أصحاب العلاقة	76	⁦5%⁩	3.8
المنافع	74	⁦10%⁩	7.4
المجموع			61

اتجاه مؤشر الصحة

مايو – أكتوبر ⁦2026⁩

6661

الأداء المالي والزمني

مايو – أكتوبر ⁦2026⁩

0.83

خارج المسار

مؤشر أداء الجدول

نسبة الإنجاز ⁦55%⁩ / المخطط ⁦61%⁩

0.90

تحت المراقبة

مؤشر أداء التكلفة

المصروف الفعلي ⁦23.5⁩ مليون ر.س

اتجاه المؤشرين

مؤشر أداء الجدول
مؤشر أداء التكلفة

خريطة مشاريع المحفظة

الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.

خريطة مشاريع المحفظة

على المسار
حرج
معلّق

الميزانية المعتمدة · ⁦20.6⁩ مليون ر.س

ترتيب أولويات التمويل

رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط ⁦2027⁩.

1تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجانPRJ-2026-004·درجة الأولوية 87حرج
2الطاقة الشمسية لمباني الغرفة وفروعهاPRJ-2026-010·درجة الأولوية 83على المسار
3تأهيل فرع الغرفة بمحافظة شقراءPRJ-2026-025·درجة الأولوية 70على المسار
4تأهيل فرع الغرفة بمركز الأعمال (مخرج 6)PRJ-2026-036·درجة الأولوية 69على المسار
5رفع كفاءة الطاقة في مباني الغرفة القائمة (ESCO)PRJ-2026-026·درجة الأولوية 58معلّق

أولويات المحفظة ⁦2026–2027⁩

إنقاذ مشروع تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركينحالة حرجة؛ فريق عمل مكلف من اللجنة التنفيذية.
رفع نسبة مباني الغرفة وفروعها القائمة المؤهلة إلى ⁦55%⁩⁦43%⁩ اليوم؛ متأخرة عن مسار مستهدف ⁦2027⁩.
تأمين تمويل مشروع رفع كفاءة الطاقة (ESCO)معلّق منذ قرار اللجنة التنفيذية في ⁦6⁩ أكتوبر.

الأهداف والمؤشرات

لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.

الأهداف التي تخدمها المحفظة

SO-1.2تفعيل اللجان القطاعية ومعالجة تحديات المنشآتمتعثر
التحقق ⁦66%⁩ من مستهدف ⁦80%⁩تسهم فيه مشروع واحد
SO-4.1تحقيق الاستدامة الماليةمعرّض للخطر
التحقق ⁦83%⁩ من مستهدف ⁦90%⁩تسهم فيه مشروعان

نسبة المشتركين على بعد ⁦30⁩ دقيقة من فرع أو نقطة خدمة

76.4%

⁦+1⁩

المستهدف 78.0%⁦98%⁩

رضا المشتركين عن الخدمة في المقر والفروع

71%

⁦+1⁩

المستهدف 72%⁦99%⁩

الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق

3.1مليون ر.س

⁦0⁩

المستهدف 4.3⁦72%⁩

قاعات اللجان والتدريب المجهزة خلال العام (تراكمي)

48قاعة

⁦+4⁩

المستهدف 60⁦80%⁩

الميزانية والقيمة

أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.

من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة

انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة

المجموع
زيادة
نقص

من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة
الفئة	التغيّر	الرصيد بعدها
الميزانية المعتمدة	⁦33.6⁩ مليون ر.س	⁦33.6⁩ مليون ر.س
الاحتياطي غير المخصص	−⁦1.1⁩ مليون ر.س	⁦32.5⁩ مليون ر.س
برنامج تأهيل المباني ورفع كفاءتها	+⁦3.8⁩ مليون ر.س	⁦36.3⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة	⁦36.3⁩ مليون ر.س	⁦36.3⁩ مليون ر.س

استهلاك الميزانية

23.5 مليون/ 33.6 مليونتجاوز متوقع2.7 مليون(⁦8.0%⁩)

المصروف الفعلي: 23.5 مليون
الالتزامات: 29.8 مليون
الميزانية المعتمدة: 33.6 مليون
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: 36.3 مليون

مزيج القيمة المتوقعة

⁦55⁩ مليون ر.س

القيمة المتوقعة

الاستدامة⁦24.2⁩ مليون ر.س⁦44%⁩
وفورات مالية⁦20.9⁩ مليون ر.س⁦38%⁩
رضا المستفيدين⁦9.9⁩ مليون ر.س⁦18%⁩

مزيج القيمة المتوقعة
الفئة	القيمة	النسبة
الاستدامة	⁦24.2⁩ مليون ر.س	⁦44%⁩
وفورات مالية	⁦20.9⁩ مليون ر.س	⁦38%⁩
رضا المستفيدين	⁦9.9⁩ مليون ر.س	⁦18%⁩
المجموع	⁦55⁩ مليون ر.س	⁦100%⁩

⁦10%⁩

المتحقق من القيمة

⁦5.2⁩ مليون ر.س

القيمة المتوقعة ⁦55⁩ مليون ر.س

⁦73%⁩ مما خُطط تحقيقه حتى اليوم

البرامج والمشاريع

أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.

PG-09 · 5 مشاريع

برنامج تأهيل المباني ورفع كفاءتها

متعثر

متأخر ⁦6%⁩⁦55%⁩

المخطّط حتى اليوم ⁦61%⁩

33.3 مليونSPI0.83CPI0.90م. مشاري بن خالد العتيبي

النتائج: ⁦5⁩


تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجانPRJ-2026-004	PG-09	4التنفيذ	حرج	⁦68%⁩	⁦24.4%⁩	P1	20.6 مليون	24.5 مليون⁦+19.0%⁩	0.74	0.84
الطاقة الشمسية لمباني الغرفة وفروعهاPRJ-2026-010	PG-09	4التنفيذ	على المسار	⁦58%⁩	⁦20.9%⁩	P1	4.8 مليون	4.8 مليون⁦−1.0%⁩	1.02	1.01
تأهيل فرع الغرفة بمركز الأعمال (مخرج 6)PRJ-2026-036	PG-09	5الإغلاق	على المسار	⁦97%⁩	⁦19.1%⁩	P2	3.4 مليون	3.3 مليون⁦−1.0%⁩	0.98	1.01
تأهيل فرع الغرفة بمحافظة شقراءPRJ-2026-025	PG-09	4التنفيذ	على المسار	⁦36%⁩	⁦18.2%⁩	P2	2.1 مليون	2.1 مليون⁦−2.0%⁩	1.03	1.02
رفع كفاءة الطاقة في مباني الغرفة القائمة (ESCO)PRJ-2026-026	PG-09	3التخطيط	معلّق	⁦8%⁩	⁦17.4%⁩	P3	1.7 مليون	1.7 مليون⁦0.0%⁩	0.89	1.00
الإجمالي · 5							32.5 مليون	36.3 مليون

⁦⁦1⁩–⁦5⁩⁩ من ⁦5⁩

مخاطر المحفظة

التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.

خريطة المخاطر المفتوحة

5 مخاطر

سجل المخاطر

حرج1
مرتفع2
متوسط1
منخفض1
عدد المخاطر 5

الاحتمال

12345

الأثر

خريطة المخاطر المفتوحة
الاحتمال \ الأثر	1	2	3	4	5
5	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · مرتفع	0 · حرج	1 · حرج
4	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط	1 · مرتفع	0 · حرج
3	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · متوسط	1 · متوسط	1 · مرتفع
2	0 · منخفض	0 · منخفض	1 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط
1	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض

أعلى المخاطر

آخر ما جرى على المحفظة