محفظة · PF-INF
المقر الرئيسي الجديد والمبنى الاستثماري وقاعة المؤتمرات والمعارض ومركز ريادة الأعمال، والدخول الذكي والشبكة والاستوديو ومركز الاتصال الموحد.
منها احتياطي غير مخصص 4.3 مليون ر.س
34% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 3%
كان 63 في مايو
المدير
م. بندر بن مشعل الشمري
مدير عام المرافق والخدمات العامة
المالك
أ. سارة بنت أحمد القرني
مساعدة الأمين العام للخدمات المساندة
البرامج8 مشاريع
برنامج المقر الجديد والأصول الاستثمارية31%برنامج المقر الذكي وقنوات التواصل44%رؤية ذكية
أكبر الأثر من «المبنى الاستثماري للغرفة — برج الأعمال على طريق الملك فهد» (مؤشر الجدول 0.80) و«مبنى المقر الرئيسي الجديد للغرفة» (مؤشر الجدول 0.82). معالجتهما ترفع مؤشر صحة المحفظة نحو 67 خلال ربعين.
مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد
وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع
| المشروع | وزن المشروع | الوزن النسبي | التقدم الفعلي | الوزن × التقدم |
|---|---|---|---|---|
| مبنى المقر الرئيسي الجديد للغرفة | 100.0 | 18.3% | 42% | 7.7% |
| قاعة الغرفة للمؤتمرات والمعارض — المرحلة الأولى | 89.0 | 16.3% | 2% | 0.3% |
| المبنى الاستثماري للغرفة — برج الأعمال على طريق الملك فهد | 88.0 | 16.1% | 44% | 7.1% |
| مركز ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة — بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض | 80.0 | 14.6% | 33% | 4.8% |
| استوديو قناة الغرفة والبودكاست — بالشراكة مع راعٍ إعلامي | 66.0 | 12.1% | 2% | 0.2% |
| منظومة الدخول الذكي وإدارة الزوار والفعاليات في المقر والفروع | 62.0 | 11.3% | 79% | 9.0% |
| الشبكة المؤسسية الموحدة لربط المقر والفروع | 62.0 | 11.3% | 55% | 6.2% |
| مركز الاتصال الموحد 920004565 والمساعد الذكيمستبعد — مقترح | 69.0 | — | 0% | — |
| تقدم المحفظة | 35.3% | |||
35.3%
تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها 100%.
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
الدرجة × الوزن = النقاط
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 48 | 20% | 9.6 |
| التكلفة | 70 | 20% | 14.0 |
| المخاطر | 36 | 15% | 5.4 |
| النطاق | 66 | 10% | 6.6 |
| الجودة | 72 | 10% | 7.2 |
| الموارد | 56 | 10% | 5.6 |
| أصحاب العلاقة | 62 | 5% | 3.1 |
| المنافع | 65 | 10% | 6.5 |
| المجموع | 58 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
مايو – أكتوبر 2026
0.87
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 35% / المخطط 42%
0.95
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 46.1 مليون ر.س
اتجاه المؤشرين
الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
أولويات المحفظة 2026–2027
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
التحقق 74% من مستهدف 85%تسهم فيه 4 مشاريع
التحقق 88% من مستهدف 90%تسهم فيه مشروعان
التحقق 83% من مستهدف 90%تسهم فيه مشروعان
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 136.5 مليون ر.س | 136.5 مليون ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −4.3 مليون ر.س | 132.3 مليون ر.س |
| برنامج المقر الجديد والأصول الاستثمارية | +5.8 مليون ر.س | 138.1 مليون ر.س |
| برنامج المقر الذكي وقنوات التواصل | +440 ألف ر.س | 138.5 مليون ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 138.5 مليون ر.س | 138.5 مليون ر.س |
استهلاك الميزانية
210 مليون ر.س
القيمة المتوقعة
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| توفير الوقت | 79.8 مليون ر.س | 38% |
| إيرادات | 67.2 مليون ر.س | 32% |
| رضا المستفيدين | 37.8 مليون ر.س | 18% |
| الاستدامة | 25.2 مليون ر.س | 12% |
| المجموع | 210 مليون ر.س | 100% |
المتحقق من القيمة
6.6 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 210 مليون ر.س
62% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
PG-07 · 4 مشاريع
برنامج المقر الجديد والأصول الاستثمارية
المخطّط حتى اليوم 37%
PG-08 · 4 مشاريع
برنامج المقر الذكي وقنوات التواصل
المخطّط حتى اليوم 51%
خيارات العرض
| مبنى المقر الرئيسي الجديد للغرفةPRJ-2026-002 | PG-07 | 4التنفيذ | متعثر | 42% | 18.3% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 90 من 100 | 59 مليون | 63.4 مليون+7.5% | 0.82مؤشر أداء الجدول · 0.82 | 0.93مؤشر أداء التكلفة · 0.93 | درجة المخاطر · ضعيف |
| قاعة الغرفة للمؤتمرات والمعارض — المرحلة الأولىPRJ-2026-021 | PG-07 | 3التخطيط | على المسار | 2% | 16.3% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 84 من 100 | 26 مليون | 26 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · متوسط |
| المبنى الاستثماري للغرفة — برج الأعمال على طريق الملك فهدPRJ-2026-020 | PG-07 | 4التنفيذ | متعثر | 44% | 16.1% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 86 من 100 | 17.3 مليون | 18.2 مليون+5.3% | 0.80مؤشر أداء الجدول · 0.80 | 0.95مؤشر أداء التكلفة · 0.95 | درجة المخاطر · ضعيف |
| مركز ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة — بالشراكة مع أمانة منطقة الرياضPRJ-2026-034 | PG-07 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 33% | 14.6% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 78 من 100 | 11.9 مليون | 12.4 مليون+4.2% | 0.89مؤشر أداء الجدول · 0.89 | 0.96مؤشر أداء التكلفة · 0.96 | درجة المخاطر · ضعيف |
| الشبكة المؤسسية الموحدة لربط المقر والفروعPRJ-2026-018 | PG-08 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 55% | 11.3% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 71 من 100 | 6.6 مليون | 6.8 مليون+3.1% | 0.87مؤشر أداء الجدول · 0.87 | 0.97مؤشر أداء التكلفة · 0.97 | درجة المخاطر · متوسط |
| مركز الاتصال الموحد 920004565 والمساعد الذكيPRJ-2026-024 | PG-08 | 1قبل البدء | على المسار | 0% | — | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 64 من 100 | 5.5 مليون | 5.5 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · متوسط |
| منظومة الدخول الذكي وإدارة الزوار والفعاليات في المقر والفروعPRJ-2026-013 | PG-08 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 79% | 11.3% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 68 من 100 | 3.7 مليون | 3.9 مليون+6.4% | 0.88مؤشر أداء الجدول · 0.88 | 0.94مؤشر أداء التكلفة · 0.94 | درجة المخاطر · متوسط |
| استوديو قناة الغرفة والبودكاست — بالشراكة مع راعٍ إعلاميPRJ-2026-022 | PG-08 | 3التخطيط | على المسار | 2% | 12.1% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 69 من 100 | 2.3 مليون | 2.3 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · جيد |
| الإجمالي · 8 | 132.3 مليون | 138.5 مليون |
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
13 خطرًا
الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 1 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط | 2 · مرتفع | 2 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 3 · متوسط | 2 · متوسط | 1 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
أعلى المخاطر
اعتماد: لجنة فحص العروض والترسية اعتماد DEC-2026-036اعتماد نتائج التأهيل المسبق لمقاولي قاعة المؤتمرات والمعارض
2026-10-08 10:00اعتماد: اللجنة التوجيهية للاستراتيجية والمشاريع اعتماد DEC-2026-045اعتماد خط الأساس المعدل لمشروع المبنى الاستثماري
2026-08-25 10:00
