محفظة · PF-CAP
مجمع مركز التدريب والتوظيف، وفرع المدينة الصناعية الثانية، ومركز الدرجة الممتازة الجديد، وفرع وادي الدواسر.
منها احتياطي غير مخصص 2.3 مليون ر.س
49% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 1%
كان 61 في مايو
المدير
م. عبدالرحمن بن صالح الحربي
مدير عام التدريب وريادة الأعمال
المالك
م. سامي بن عبدالعزيز الفريح
مساعد الأمين العام لقطاع تجربة المشتركين وتطوير الأعمال
البرامج4 مشاريع
برنامج المقرات المملوكة للغرفة31%برنامج الفروع ومراكز الخدمة45%رؤية ذكية
أكبر الأثر من «مجمع مركز التدريب والتوظيف» (مؤشر الجدول 0.70) و«إنشاء فرع الغرفة ومركز خدمة المصنعين في المدينة الصناعية الثانية» (مؤشر الجدول 0.78). معالجتهما ترفع مؤشر صحة المحفظة نحو 61 خلال ربعين.
مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد
وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع
| المشروع | وزن المشروع | الوزن النسبي | التقدم الفعلي | الوزن × التقدم |
|---|---|---|---|---|
| مجمع مركز التدريب والتوظيف | 89.0 | 27.3% | 57% | 15.6% |
| إنشاء فرع الغرفة ومركز خدمة المصنعين في المدينة الصناعية الثانية | 82.0 | 25.2% | 39% | 9.8% |
| تجهيز مركز الدرجة الممتازة الجديد وصالات كبار المشتركين | 80.0 | 24.5% | 52% | 12.8% |
| إنشاء مقر فرع الغرفة بوادي الدواسرمعلّق — تقدمه مثبّت | 75.0 | 23.0% | 1% | 0.2% |
| تقدم المحفظة | 38.4% | |||
38.4%
تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها 100%.
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
الدرجة × الوزن = النقاط
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 42 | 20% | 8.4 |
| التكلفة | 50 | 20% | 10.0 |
| المخاطر | 30 | 15% | 4.5 |
| النطاق | 64 | 10% | 6.4 |
| الجودة | 75 | 10% | 7.5 |
| الموارد | 58 | 10% | 5.8 |
| أصحاب العلاقة | 60 | 5% | 3.0 |
| المنافع | 64 | 10% | 6.4 |
| المجموع | 52 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
مايو – أكتوبر 2026
0.79
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 38% / المخطط 49%
0.88
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 32.9 مليون ر.س
اتجاه المؤشرين
الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
أولويات المحفظة 2026–2027
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
التحقق 77% من مستهدف 80%تسهم فيه مشروعان
التحقق 74% من مستهدف 85%تسهم فيه مشروعان
التحقق 76% من مستهدف 85%تسهم فيه مشروع واحد
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 67 مليون ر.س | 67 مليون ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −2.3 مليون ر.س | 64.7 مليون ر.س |
| برنامج المقرات المملوكة للغرفة | +7 مليون ر.س | 71.7 مليون ر.س |
| برنامج الفروع ومراكز الخدمة | +1.9 مليون ر.س | 73.7 مليون ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 73.7 مليون ر.س | 73.7 مليون ر.س |
استهلاك الميزانية
95 مليون ر.س
القيمة المتوقعة
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| وفورات مالية | 43.7 مليون ر.س | 46% |
| رضا المستفيدين | 28.5 مليون ر.س | 30% |
| الاستدامة | 13.3 مليون ر.س | 14% |
| إيرادات | 9.5 مليون ر.س | 10% |
| المجموع | 95 مليون ر.س | 100% |
المتحقق من القيمة
1.1 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 95 مليون ر.س
34% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
PG-05 · مشروعان
برنامج المقرات المملوكة للغرفة
المخطّط حتى اليوم 45%
PG-06 · مشروعان
برنامج الفروع ومراكز الخدمة
المخطّط حتى اليوم 53%
خيارات العرض
| مجمع مركز التدريب والتوظيفPRJ-2026-007 | PG-05 | 4التنفيذ | حرج | 57% | 27.3% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 81 من 100 | 32 مليون | 39 مليون+21.9% | 0.70مؤشر أداء الجدول · 0.70 | 0.82مؤشر أداء التكلفة · 0.82 | درجة المخاطر · ضعيف |
| إنشاء فرع الغرفة ومركز خدمة المصنعين في المدينة الصناعية الثانيةPRJ-2026-006 | PG-06 | 4التنفيذ | متعثر | 39% | 25.2% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 79 من 100 | 14.3 مليون | 16.1 مليون+12.4% | 0.78مؤشر أداء الجدول · 0.78 | 0.89مؤشر أداء التكلفة · 0.89 | درجة المخاطر · ضعيف |
| إنشاء مقر فرع الغرفة بوادي الدواسرPRJ-2026-033 | PG-05 | 3التخطيط | معلّق | 2% | 23.0% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 61 من 100 | 10.5 مليون | 10.5 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ضعيف |
| تجهيز مركز الدرجة الممتازة الجديد وصالات كبار المشتركينPRJ-2026-019 | PG-06 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 52% | 24.5% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 73 من 100 | 7.9 مليون | 8.1 مليون+2.0% | 0.93مؤشر أداء الجدول · 0.93 | 0.98مؤشر أداء التكلفة · 0.98 | درجة المخاطر · جيد |
| الإجمالي · 4 | 64.7 مليون | 73.7 مليون |
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
7 مخاطر
الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 2 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط | 2 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 1 · متوسط | 0 · متوسط | 1 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
أعلى المخاطر
اعتماد: لجنة فحص العروض والترسية اعتماد DEC-2026-043قبول الضمان البنكي البديل لمقاول فرع المدينة الصناعية الثانية
2026-10-27 10:00رفض: لجنة اعتماد المشاريع تعليق DEC-2026-041تعليق مشروع فرع وادي الدواسر لحين تخصيص الأرض
2026-10-22 10:00رفض: لجنة التغيير تعليق DEC-2026-040تأجيل البت في تمديد عقد مجمع مركز التدريب لحين تقرير المهندس المستقل
2026-10-21 10:00اعتماد: اللجنة التوجيهية للاستراتيجية والمشاريع اعتماد DEC-2026-037إحالة مطالبات مقاول مجمع مركز التدريب إلى لجنة فض المنازعات
2026-10-13 10:00رفض: اللجنة التنفيذية إلغاء DEC-2026-044إلغاء خيار مبنى التدريب المؤقت والاكتفاء بمجمع مركز التدريب
2026-09-08 10:00اعتماد: لجنة التغيير اعتماد DEC-2026-033اعتماد أمر التغيير لتعديل تصميم مكاتب الخدمة بفرع المدينة الصناعية الثانية
2026-04-21 10:00
