منصة المسار السريع لريادة الأعمال
إضافة إلى قائمة المتابعةتقييم جاهزية المنشآت الناشئة وخطط نموها، وربطها بالإرشاد ومساحات العمل وجهات التمويل.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
64% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
+7,000 ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 31 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق27 نوفمبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ3 سبتمبر 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ2 نوفمبر 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ9 يناير 2026التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ27 نوفمبر 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 320 ألف ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي206 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف69 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به35.4 ألف ر.س
- احتياطي متاح9,600 ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 315 ألف ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 320 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 320 ألف ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 320 ألف ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 320 ألف ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 275 ألف ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 245 ألف ر.س
- أوامر الشراءأمر واحد
- 30 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 114 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 206 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 8,000 ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 327 ألف ر.س
- الاحتياطيسُحب 6,400 ر.س من 16 ألف ر.س
- 9,600 ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 5,000 ر.س (1.6%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 12 ألف ر.س (3.8%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2025-08-19 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-51027
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-027.01 …
- أوامر الشراء1 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات6 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 6,400 ر.س من 16 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-296,400 ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0409تراخيص أدوات التطوير والاختبار30 ألف ر.سمدفوع 13.5 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | −0.00 | |
| 2التحليل والتصميم | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | −0.00 | |
| 3البناء والتطوير | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | −0.00 | |
| 4الاختبار والقبول | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | −0.00 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | −0.00 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | +0.00 | |
| الإجمالي | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.33 | −0.01 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
320 ألف ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة24.8 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم52.8 ألف ر.س16%
- البناء والتطوير124.2 ألف ر.س39%
- الاختبار والقبول62.1 ألف ر.س19%
- الإطلاق والتسليم46.6 ألف ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص9,600 ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.67
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.98
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-07-12+193
مؤشر الجدول الزمني 0.69 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 302 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 202 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 206 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 320 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.10 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.98
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.67
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 327 ألف ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 121 ألف ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −0.01 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.04
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي326.3 ألف ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة324 ألف ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا385.9 ألف ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع327 ألف ر.س
- للبقاء ضمن 320 ألف ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.04 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
326.4 ألف ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −0.01 مليون ر.س