منصة التعلم الإلكتروني لمركز التدريب
إضافة إلى قائمة المتابعةمنصة تعلم للبرامج المعتمدة دوليًا والتدريب عن بُعد لمنسوبي المنشآت المشتركة وموظفي الغرفة.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
4% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التخطيطالمرحلة 3 من 5
البوابة التالية:التنفيذ4 نوفمبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ17 يونيو 2026البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ16 أغسطس 2026التخطيط · المرحلة الحاليةالتخطيط · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ4 نوفمبر 2026التنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 375 ألف ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي15 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف30 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به318.8 ألف ر.س
- احتياطي متاح11.3 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 375 ألف ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 375 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 375 ألف ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 375 ألف ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 375 ألف ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 45 ألف ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراءأمر واحد
- 45 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 360 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 15 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 1,000 ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 375 ألف ر.س
- الاحتياطيسُحب 7,750 ر.س من 19 ألف ر.س
- 11.3 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة تساوي التقديرية
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 0 ر.س (0.0%)
من المقترح DMD-2026-006 في خطة العمل السنوية — التكلفة التقديرية
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-51029
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-029.01 …
- أوامر الشراء1 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 7,750 ر.س من 19 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-297,750 ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0483ورش العمل ومقابلات أصحاب العلاقة45 ألف ر.سمدفوع 0 ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | +0.00 | |
| 2التحليل والتصميم | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | −0.00 | |
| 3البناء والتطوير | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | −0.00 | |
| 4الاختبار والقبول | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | −0.00 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | −0.00 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | +0.01 | |
| الإجمالي | 0.38 | 0.05 | 0.02 | 0.38 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
375 ألف ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة29.1 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم61.8 ألف ر.س16%
- البناء والتطوير145.5 ألف ر.س39%
- الاختبار والقبول72.8 ألف ر.س19%
- الإطلاق والتسليم54.6 ألف ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص11.3 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.48
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-08-16+229
مؤشر الجدول الزمني 0.69 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-12-31
- القيمة المخططةPV
- 31 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 15 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 15 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 375 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.02 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.48
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 375 ألف ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 360 ألف ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي375 ألف ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة375 ألف ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا759 ألف ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع375 ألف ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
375 ألف ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س