الخدمة الذاتية للموارد البشرية
إضافة إلى قائمة المتابعةمكتمل: 34 إجراءً للموارد البشرية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
94% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
الإغلاقالمرحلة 5 من 5
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ6 مارس 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ5 مايو 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ26 يوليو 2024التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارموافقةالتاريخ20 أغسطس 2025الإغلاق · المرحلة الحاليةالإغلاق · المرحلة الحالية
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 570 ألف ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي538 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف7,000 ر.س
- مخصص غير ملتزم به7,900 ر.س
- احتياطي متاح17.1 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 555 ألف ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 570 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 570 ألف ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 570 ألف ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 570 ألف ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 545 ألف ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 440 ألف ر.س
- أوامر الشراءأمران
- 105 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 32 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 538 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 22 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 538 ألف ر.س
- الاحتياطيسُحب 11.9 ألف ر.س من 29 ألف ر.س
- 17.1 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 15 ألف ر.س (2.7%)
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 17 ألف ر.س (3.1%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-02-20 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61032
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-032.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات11 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 11.9 ألف ر.س من 29 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2911.9 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2025-0707خوادم وأجهزة بيئة الاختبار56 ألف ر.سمدفوع 56 ألف ر.س
- PO-2024-0594تراخيص أدوات التطوير والاختبار49 ألف ر.سمدفوع 49 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | +0.00 | |
| 2التحليل والتصميم | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | +0.00 | |
| 3البناء والتطوير | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | +0.01 | |
| 4الاختبار والقبول | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | +0.00 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | +0.00 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | +0.01 | |
| الإجمالي | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | +0.03 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
570 ألف ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة44.2 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم94 ألف ر.س16%
- البناء والتطوير221.2 ألف ر.س39%
- الاختبار والقبول110.6 ألف ر.س19%
- الإطلاق والتسليم82.9 ألف ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص17.1 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.06
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2025-09-30
مؤشر الجدول الزمني 1.00 مقابل الانتهاء المعتمد 2025-09-30
- القيمة المخططةPV
- 570 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 570 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 538 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 570 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.03 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.06
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 1.00
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 538 ألف ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 0 ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.03 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي538 ألف ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة538 ألف ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا538 ألف ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع538 ألف ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
538 ألف ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.03 مليون ر.س